Circolare CNR riguardante le Trasferte (manuale versione Marzo 2019)

Nota Bene:

Qualora vogliate inserire i dati finanziari relativi alla trasferta la voce di spesa da usare è :

• 13031 Rimborso spese di missione e trasferta del personale non soggette ai limiti di spesa -> tutte le fonti esterne di finanziamento.

• 13030 Rimborso spese di missione e trasferta del personale dipendente -> da usare SOLO per le fonti interne (Ordinaria, Fondi MISE, FOE), ha quindi un utilizzo più residuale.

• 13033 Spese di trasferta del personale associato e degli assegnisti di ricerca.

 

Credenziali da utilizzare :

• SIPER per gli strutturati. 

• LDAP per gli associati e assegnisti.

Dopo aver compilato e salvato il modulo di richiesta missione pulsante BLU , in basso a sx, è FONDAMENTALE premere il pulsante VERDE , in basso al centro, per confermare ed inviare direttamente il form al Direttore per la validazione.

 

La Trasferta NON è autorizzata fino alla validazione del Direttore (l'utente interessato sarà informato tramite mail automatica), per questo motivo è fondamentale inviare la richiesta alcuni giorni prima dell'effettiva partenza.

Manuale Utente

 

 

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